Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Качество

1.11458 Регламент процесса "Внутренние аудиты системы менеджмента качества"

Номер: 1.11458
Дата обновления: 07.06.2011
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: АКБ "Банк" (ОАО)
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ "Банк" (ОАО)
_/_
" _ " _ 20_г.
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА
"Внутренние аудиты системы менеджмента качества"
Версия: 2
1 ВВЕДЕНИЕ 5
1.1 Цель 5
1.2 Область применения 5
1.3 Термины и определения 5
1.4 Принятые сокращения 6
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7
2.1 Задачи внутреннего аудита качества 7
2.2 Основания для проведения аудитов 7
2.3 Аудиторы 7
2.4 Система идентификации документов по внутреннему аудиту 8
2.5 Взаимодействие процесса «Внутренний аудит системы менеджмента качества» с деятельностью службы внутреннего контроля 8
3 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 9
3.1 Бизнес-роли сотрудников, участвующих в процессе 9
3.2 Критерии начала процесса 9
3.3 Входные данные процесса 9
3.4 Процедура процесса 10
3.5 Выходные данные процесса 14
3.6 Критерии окончания процесса 14
3.7 Мониторинг и измерение процесса 14
Приложение 1 16
Приложение 2 17
Приложение 3 19
Приложение 4 20
Приложение 5 21
Приложение 6 23
Приложение 7 24
ЛИСТ РАССЫЛКИ 25
Темы:
Размер: 83 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
31.07.2025
Четверть триллиона рублей россиян ушла в фонды облигаций
31.07.2025
Т-Банк расширил собственную сеть банкоматов до 10 000 устройств
31.07.2025
Число иностранных поставщиков платежных услуг в РФ на начало года составило 15
30.07.2025
В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков
30.07.2025
ЦБ РФ запустил пилот по присвоению рейтингов акциям Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости